力合股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
力合股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人马海平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 力合股份 股票代码 000532 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹海霞 崔艳 联系地址 珠海市唐家大学路101号清华 珠海市唐家大学路101号清华科技 科技园创业大楼东六楼 园创业大楼东六楼 电话 0756--3612800、3612833 0756--3612810 传真 0756--3612823 0756--3612823 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 总资产 704,969,718.33 股东权益(不含少数股 东权益) 488,721,843.39 每股净资产 1.72 调整后的每股净资产 1.71 报告期 经营活动产生的现金流 量净额 -16,291,199.20 每股收益 0.0287 净资产收益率 1.66 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 1.26 非经常性损益项目 股票投资收益 其他收入 减：所得税影响数 合计 本报告期末比上年 上年度期末 度期末增减(%) 总资产 636,525,579.16 10.75 股东权益(不含少数股 东权益) 480,586,166.27 1.69 每股净资产 1.69 1.78 调整后的每股净资产 1.68 1.79 本报告期比上年同 年初至报告期期末 期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -16,291,199.20 -1,183.73 每股收益 0.0287 349.92 净资产收益率 1.66 286.05 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 1.26 193.43 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 2,339,004.67 其他收入 6,000.00 减：所得税影响数 350,850.70 合计 1,994,153.97 2.2.2 利润表 利润表 未经审计单位：人民币元 2004年第一季度 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 47,787,208.88 减：主营业务成本 40,271,418.51 主营业务税金及附加 211,167.61 二、主营业务利润 7,304,622.76 加：其他业务利润 90,426.60 24,967.20 减：营业费用 193,897.87 管理费用 4,408,587.28 1,488,269.29 财务费用 99,340.63 -15,028.17 三、营业利润 2,693,223.58 -1,448,273.92 加：投资收益 6,876,533.03 9,583,951.04 补贴收入 营业外收入 6,000.00 减：营业外支出 四、利润总额 9,575,756.61 8,135,677.12 减：所得税 598,053.08 少数股东损益 842,026.41 未弥补子公司亏损 五、净利润 8,135,677.12 8,135,677.12 2003年第一季度 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 21,053,380.03 减：主营业务成本 18,213,364.23 主营业务税金及附加 9,657.74 二、主营业务利润 2,830,358.06 加：其他业务利润 355,432.25 32,744.80 减：营业费用 118,326.00 管理费用 3,058,572.96 1,077,930.21 财务费用 166,765.55 59,080.87 三、营业利润 -157,874.20 -1,104,266.28 加：投资收益 2,087,419.95 2,912,940.51 补贴收入 营业外收入 650.00 减：营业外支出 四、利润总额 1,930,195.75 1,808,674.23 减：所得税 81,353.90 少数股东损益 40,167.62 未弥补子公司亏损 五、净利润 1,808,674.23 1,808,674.23 2.3 报告期末，公司股东总数为27,788 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围较上一报告期未发生变化，实现主营业务收入47,787,209 元，比上年同期增长127%；净利润8,135,677 元，比上年同期增长350%。主要是因为北京清华力合电子技术有限公司、珠海华冠电容器有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司的主营业务收入和主营业务利润有较大幅度的增长。 报告期内，公司通过增加投资、提供贷款担保等方式，加大了对控股子公司快速发展的支持力度，保证了子公司经营业绩的稳步提高。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用□不适用单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 计算机应用服务业 39,077,298.13 34,511,993.84 11.68 电子器件制造业 4,871,907.64 3,682,756.82 24.41 其中：关联交易 -- -- -- IT产品代理 27,624,283.55 26,381,190.79 4.5 远程教育 7,685,538.46 5,732,598.29 25.41 电子器件 4,871,907.64 3,682,756.82 24.41 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用■不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增减变动及原因） ■适用□不适用 项目 金额(人民币元) 报告期 前一报告期 主营业务利润 7,304,622.76 25,013,325.47 其他业务利润 90,426.60 723,192.77 期间费用 4,701,825.78 9,450,802.57 投资收益 6,876,533.03 50,899,744.31 补贴收入 0 0 营业外收支净额 6,000.00 -3,215,075.92 利润总额 9,575,756.61 63,970,384.06 项目 占利润总额的比例(%) 报告期 前一报告期 增减(%) 主营业务利润 76.28 39.10 95.09 其他业务利润 0.94 1.13 -16.81 期间费用 49.1 14.77 232.43 投资收益 71.81 79.57 -9.75 补贴收入 0 0 0 营业外收支净额 0.06 5.03 -98.81 利润总额 100 100 - 变动原因： 1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长，主要是因为北京清华力合电子技术有限公司、珠海华冠电容器有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司的主营业务收入有较大幅度的增长。 2、报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期相对增加，主要是①由于报告期主营业务增长，致使期间费用相对增加；②由于坏账准备转回冲减了704 万元期间费用和利润总额中包括了珠阿能源开发有限公司投资收益4,054 万元，致使前一报告期的期间费用占利润总额的比例较低。 3、报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是因为前一报告期支付了职工补偿款，形成450.19 万元营业外支出。 3.1.4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 □适用■不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 □适用■不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ■适用□不适用 1、收购深圳清华力合传感科技有限公司31.31%的股权 根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司于2003 年12 月29 日与广州市思孚投资有限公司签订了股权转让协议，以36,225,000.00 元的价格受让其持有的深圳清华力合传感科技有限公司31.31%的股权。收购款于报告期内支付完毕，相关的工商变更手续于2004 年2月19 日办理完成。 决议公告刊登于2003 年12 月23 日《证券时报》第24 版。 2、向珠海清华科技园创业投资有限公司增资 根据公司2003 年第一次临时股东大会决议，公司于2003 年12 月21 日与深圳清华力合创业投资有限公司签订了增资扩股协议书，共同向珠海清华科技园创业投资有限公司增资人民币5,000 万元，其中公司按63.25%的出资比例应增资3,162.5 万元。增资后珠海清华科技园创业投资有限公司注册资本由人民币1 亿元变更为1.5 亿元。报告期内增资款已全部支付完毕。相关的工商变更登记手续正在办理之中。 决议公告刊登于2003 年12 月23 日《证券时报》第24 版。 3、向交通银行珠海分行申请10,000 万元人民币贷款额度 根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司以所持有的珠海发电厂收益权作抵押，向交通银行珠海分行申请了10,000 万元人民币贷款额度，截至2004 年3 月31 日已累计借款5,000 万元。 决议公告刊登于2003 年12 月23 日《证券时报》第24 版。 4、珠海清华科技园创业投资有限公司受让深圳华冠电子有限公司30%股权 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，珠海清华科技园创业投资有限公司以人民币2,275.13 万元和588.67 万元的价格分别收购深圳清华力合创业投资有限公司和深圳市中科策企业管理咨询有限公司持有的深圳华冠电子有限公司23.83%和6.17%的股权。报告期内已分别支付了1,200 万元和311.17 万元收购款。 决议公告刊登于2004 年3 月24 日《证券时报》第36 版。 5、联营公司深圳清华力合传感科技有限公司签署重大合作协议 深圳清华力合传感科技有限公司于2004 年3 月2 日同德国Leifheit 集团签署了全面合作协议，Leifheit 集团将与深圳清华力合传感科技有限公司在生产、研发、市场等领域开展长期全面合作，其2004 年在清华力合传感的采购金额不少于1,000 万美元。 公告刊登于2004 年3 月3 日《证券时报》第22 版。 6、2003 年度利润分配预案 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司2003 年度利润分配预案： 以2003 年12 月31 日股本总数283,909,859 股为基数，拟每10 股派现金红利1.00 元（含税），共计派发28,390,985.90 元，余额50,426,696.81 元结转并入下年。该预案需报股东大会审议批准。 公告刊登于2004 年3 月24 日《证券时报》第36 版。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用■不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用■不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用■不适用 §4 附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 董事长签名：冯冠平 力合股份有限公司董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 2004年3月31日 未经审计 单位：人民币元 期末数 资产 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 78,013,181.31 13,935,456.96 短期投资 6,472,029.45 应收票据 50,000.00 应收股利 3,611,028.40 3,611,028.40 应收利息 应收账款 23,864,861.09 其他应收款 12,339,106.28 22,429,227.19 预付账款 38,549,830.76 31,750,879.89 应收补贴款 存货 37,137,510.32 待摊费用 84,488.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 200,122,036.44 71,726,592.44 长期投资: 长期股权投资 298,433,736.73 450,392,678.13 长期债权投资 长期投资合计 298,433,736.73 450,392,678.13 其中：合并价差 4,954,327.50 其中：股权投资差额 4,954,327.50 固定资产: 固定资产原价 215,940,967.95 36,789,353.56 减：累计折旧 18,947,137.29 11,500,900.07 固定资产净值 196,993,830.66 25,288,453.49 减：固定资产减值准备 263,698.00 263,698.00 固定资产净额 196,730,132.66 25,024,755.49 工程物资 在建工程 9,010,696.59 固定资产清理 固定资产合计 205,740,829.25 25,024,755.49 无形及其他资产: 无形资产 51,939.00 长期待摊费用 621,176.91 其他长期资产 无形及其他资产合计 673,115.91 递延税项: 递延税款借项 资产总计 704,969,718.33 547,144,026.06 期初数 资产 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 82,324,120.44 26,075,106.45 短期投资 9,201,562.32 应收票据 1,570,000.00 应收股利 1,230,933.40 1,230,933.40 应收利息 应收账款 11,391,736.43 其他应收款 12,637,054.32 16,819,827.19 预付账款 38,058,762.13 31,750,879.89 应收补贴款 存货 35,984,497.96 待摊费用 106,903.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 192,505,570.00 75,876,746.93 长期投资: 长期股权投资 240,456,051.91 388,008,822.09 长期债权投资 长期投资合计 240,456,051.91 388,008,822.09 其中：合并价差 5,177,829.18 其中：股权投资差额 5,177,829.18 固定资产: 固定资产原价 215,710,363.15 36,759,593.56 减：累计折旧 16,782,614.48 11,315,117.84 固定资产净值 198,927,748.67 25,444,475.72 减：固定资产减值准备 263,698.00 263,698.00 固定资产净额 198,664,050.67 25,180,777.72 工程物资 在建工程 4,180,670.20 固定资产清理 固定资产合计 202,844,720.87 25,180,777.72 无形及其他资产: 无形资产 51,939.00 长期待摊费用 667,297.38 其他长期资产 无形及其他资产合计 719,236.38 递延税项: 递延税款借项 资产总计 636,525,579.16 489,066,346.74 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 资产负债表（续） 2004年3月31日 未经审计 单位：人民币元 期末数 负债及股东权益 合并数 公司数 流动负债: 短期借款 60,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 6,729,992.53 预收账款 4,057,012.72 应付工资 330,749.56 应付福利费 957,977.91 260,903.16 应付股利 3,400,991.09 3,400,991.09 应交税金 1,638,760.07 19,119.10 其他应交款 -5,579.04 25.25 其他应付款 26,045,845.20 4,741,144.07 预提费用 60,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 103,215,750.04 58,422,182.67 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 143,215,750.04 58,422,182.67 少数股东权益: 少数股东权益 73,032,124.90 股东权益: 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,579,931.55 89,579,931.55 盈余公积 28,278,693.01 28,278,693.01 其中：公益金 16,051,306.46 16,051,306.46 未分配利润 58,562,373.93 58,562,373.93 外币折算差额 已宣告现金股利 28,390,985.90 28,390,985.90 股东权益合计 488,721,843.39 488,721,843.39 负债和股东权益总计 704,969,718.33 547,144,026.06 期初数 负债及股东权益 合并数 公司数 流动负债: 短期借款 16,000,000.00 应付票据 应付账款 8,200,395.49 预收账款 11,836,450.10 应付工资 471,315.75 应付福利费 945,258.98 317,784.57 应付股利 3,749,479.44 3,749,479.44 应交税金 2,046,881.18 14,908.02 其他应交款 14,426.95 40.25 其他应付款 12,800,106.51 4,397,968.19 预提费用 60,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 56,124,314.40 8,480,180.47 长期负债: 长期借款 46,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 46,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 102,124,314.40 8,480,180.47 少数股东权益: 少数股东权益 53,815,098.49 股东权益: 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,579,931.55 89,579,931.55 盈余公积 28,278,693.01 28,278,693.01 其中：公益金 16,051,306.46 16,051,306.46 未分配利润 50,426,696.81 50,426,696.81 外币折算差额 已宣告现金股利 28,390,985.90 28,390,985.90 股东权益合计 480,586,166.27 480,586,166.27 负债和股东权益总计 636,525,579.16 489,066,346.74 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 利润及利润分配表 2004年1-3月 未经审计 单位：人民币元 2004年第一季度 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 47,787,208.88 减：主营业务成本 40,271,418.51 主营业务税金及附加 211,167.61 二、主营业务利润 7,304,622.76 加：其他业务利润 90,426.60 24,967.20 减：营业费用 193,897.87 管理费用 4,408,587.28 1,488,269.29 财务费用 99,340.63 -15,028.17 三、营业利润 2,693,223.58 -1,448,273.92 加：投资收益 6,876,533.03 9,583,951.04 补贴收入 营业外收入 6,000.00 减：营业外支出 四、利润总额 9,575,756.61 8,135,677.12 减：所得税 598,053.08 少数股东损益 842,026.41 未弥补子公司亏损 五、净利润 8,135,677.12 8,135,677.12 加：年初未分配利润 50,426,696.81 50,426,696.81 其他转入 六、可供分配的利润 58,562,373.93 58,562,373.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 58,562,373.93 58,562,373.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 58,562,373.93 58,562,373.93 2003年第一季度 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 21,053,380.03 减：主营业务成本 18,213,364.23 主营业务税金及附加 9,657.74 二、主营业务利润 2,830,358.06 加：其他业务利润 355,432.25 32,744.80 减：营业费用 118,326.00 管理费用 3,058,572.96 1,077,930.21 财务费用 166,765.55 59,080.87 三、营业利润 -157,874.20 -1,104,266.28 加：投资收益 2,087,419.95 2,912,940.51 补贴收入 营业外收入 650.00 减：营业外支出 四、利润总额 1,930,195.75 1,808,674.23 减：所得税 81,353.90 少数股东损益 40,167.62 未弥补子公司亏损 五、净利润 1,808,674.23 1,808,674.23 加：年初未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 其他转入 六、可供分配的利润 30,904,924.07 30,900,797.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利? 30,904,924.07 30,900,797.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 30,904,924.07 30,900,797.76 补充资料: 本期累计数 上期累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 现金流量表 2004年1-3月 未经审计 单位：人民币元 合并数 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 38,442,095.38 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,081,799.97 现金流入小计 42,523,895.35 购买商品、接受劳务支付的现金 48,110,490.76 支付给职工以及为职工支付的现金 2,814,115.52 支付的各项税费 2,493,546.85 支付的其他与经营活动有关的现金 5,396,941.42 现金流出小计 58,815,094.55 经营活动产生的现金流量净额 -16,291,199.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 5,091,204.00 取得投资收益所收到的现金 2,150,082.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,241,286.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,457,125.16 投资所支付的现金 42,466,700.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,923,825.16 投资活动产生的现金流量净额 -41,682,539.08 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 18,375,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 18,375,000.00 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金流入小计 68,575,000.00 偿还债务所支付的现金 12,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 2,912,200.85 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 14,912,200.85 筹资活动产生的现金流量净额 53,662,799.15 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -4,310,939.13 公司数 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 502,265.67 现金流入小计 502,265.67 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 728,821.49 支付的各项税费 38,316.27 支付的其他与经营活动有关的现金 7,611,191.55 现金流出小计 8,378,329.31 经营活动产生的现金流量净额 -7,876,063.64 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,401,600.00 取得投资收益所收到的现金 1,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,201,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,760.00 投资所支付的现金 56,980,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 57,009,760.00 投资活动产生的现金流量净额 -53,808,160.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 455,425.85 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 455,425.85 筹资活动产生的现金流量净额 49,544,574.15 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -12,139,649.49 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 现金流量表（续） 2004年1-3月 未经审计 单位：人民币元 项目 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,135,677.12 加：少数股东损益 844,437.01 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,162,384.98 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 46,120.47 待摊费用减少 22,414.17 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 321,322.58 投资损失 -6,876,533.03 递延税款贷项 存货的减少 -1,153,012.36 经营性应收项目的减少 -11,128,555.45 经营性应付项目的增加 -7,439,061.57 其他 -1,226,393.12 经营活动产生的现金流量净额 -16,291,199.20 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 78,013,181.31 减：现金的期初余额 82,324,120.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,310,939.13 项目 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,135,677.12 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 185,782.23 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 106,937.50 投资损失 -9,583,951.04 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 -7,011,000.00 经营性应付项目的增加 290,490.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,876,063.64 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 13,935,456.96 减：现金的期初余额 26,075,106.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,139,649.49 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 |
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